| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z00345CE85 |
fattura n. FPA 47/21 del 13/12/2021 fotocopiatrici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO |
732.00 |
732.00 |
- CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO
|
2021-12-14 |
|
| Z022CC5683 |
fattura n. 241E del 22/04/2020 prot. n. 1582/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01871500565 ERGONET srl |
180.00 |
180.00 |
|
2020-04-24 |
|
| Z042D144EA |
fattura n. FE 000508 del 26/06/2020 acquisto cancelleria per attivitą amministrativa e progetti vari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00489240473 L'UFFICIO srl |
2667.18 |
2667.18 |
- 00489240473 L'UFFICIO srl
|
2020-07-01 |
|
| Z172B937CA |
RINNOVO LICENZA AXIOS SILVER 2020 AVCP DET. PROT. N. 3201/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme Informatica |
1000.00 |
1000.00 |
- 02115770469 Diemme Informatica
|
2020-02-17 |
|
| Z21315327B |
Pagamento fattura n. 210964/E del 15/04/2021 per acquisto firewall |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme Informatica |
180.00 |
180.00 |
- 02115770469 Diemme Informatica
|
2021-04-21 |
|
| Z252CA650B |
fattura n. 201028/E del 30/04/2020 acquisto PC DECRETO 187 lettera b |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme Informatica |
5550.00 |
5550.00 |
- 02115770469 Diemme Informatica
|
2020-05-04 |
|
| Z282B19B47 |
SERVIZI COPIE STAMPE-CON APPARECCHI IN COMODATO D'USO E FRONTE RETRO ORDN. 5278722 CIG Z282B19B47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO |
780.00 |
0.00 |
- CNSTZN62M29G702P CONSANI TIZIANO
|
2019-12-10 |
|
| Z44296A47 |
fattura n. 158/A del 31/10/2019 intervento tecnici uff. segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01949130502 NUTI Srl |
40.00 |
40.00 |
|
2019-11-08 |
|
| Z4834BDE66 |
fattura n. 220407/E del 24/01/2022 rinnovo AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme Informatica |
1220.00 |
1220.00 |
- 02115770469 Diemme Informatica
|
2022-01-25 |
|
| Z4D327155D |
fattura n. FE 000613 del 20/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00489240473 L'UFFICIO srl |
947.14 |
947.14 |
- 00489240473 L'UFFICIO srl
|
2021-08-02 |
|
| Z5033C141F |
fattura n. 221 del 08/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VRGCNZ65A57G702E MATITA E COMPUTER di Vergamini Cinzia |
2378.90 |
2378.90 |
- VRGCNZ65A57G702E MATITA E COMPUTER di Vergamini Cinzia
|
2021-11-08 |
|
| Z56283C2B8 |
FATTURA N. 168E DEL 02/05/2019- LICENZA FAD 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01871500565 ERGONET srl |
60.00 |
60.00 |
|
2019-05-06 |
|
| Z6033AFF0A |
fattura n. 21F004002828 del 03/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA |
2140.00 |
2140.00 |
- 08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA
|
2021-11-05 |
|
| Z6533C15DC |
fattura n. 4675/PA del 26/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05685740721 C & C Consulting S.p.A. |
1330.00 |
1330.00 |
- 05685740721 C & C Consulting S.p.A.
|
2021-11-29 |
|
| Z662CBCFB0 |
fattura n. 166 del 20/04/2020 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05600060965 NETTUNO S.R.L |
800.00 |
800.00 |
- 05600060965 NETTUNO S.R.L
|
2020-04-20 |
|
| Z732DB38AD |
fattura n. 214 del 09/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05600060965 NETTUNO S.R.L |
300.00 |
300.00 |
- 05600060965 NETTUNO S.R.L
|
2020-10-29 |
|
| Z862B8B7DA |
acquisto carta fotocopie det. prot. n. 212/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01350560452 pianeta carta BIDIELLE SRL |
809.20 |
809.20 |
- 01350560452 pianeta carta BIDIELLE SRL
|
2020-02-17 |
|
| Z8932FA437 |
acquisto beni strumentali alla realizzazione degli interventi di cui alla nota 11653 del 14/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00940570435 MED COMPUTER SRL |
2034.00 |
2034.00 |
- 00940570435 MED COMPUTER SRL
|
2021-10-26 |
|
| Z8A349EA80 |
fattura n. 37/PA del 28/12/2021 riparazione impianto thermocasa srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01755520507 THERMOCASA SRL |
97.60 |
0.00 |
- 01755520507 THERMOCASA SRL
|
2022-01-17 |
|
| Z8B32F6BE3 |
n. 201/A del 22/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01949130502 NUTI Srl |
17213.04 |
17213.04 |
|
2021-10-27 |
|
| Z913156F10 |
Pagamento fatt. n. 173/E del 15/04/2021 per rinnovo sito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01871500565 ERGONET srl |
120.00 |
120.00 |
|
2021-04-21 |
|
| Z972E75AB3 |
Corso di Formazione e aggiornamento in materia di alute e sicurezza sui luoghi di lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RDOSFN60B28F205V RODA' STEFANO |
1852.00 |
0.00 |
- RDOSFN60B28F205V RODA' STEFANO
|
2020-09-29 |
|
| Z982D2A884 |
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DIEMME INFORMATICA - DETERMINA PROT. - fattura n. 201214/E del 05/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme Informatica |
800.00 |
800.00 |
- 02115770469 Diemme Informatica
|
2020-06-18 |
|
| Z9A2E75B82 |
Corso di Formazione e aggiornamento in materia di alute e sicurezza sui luoghi di lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLDRTI69A60G843V BALDINI RITA |
1779.00 |
0.00 |
- BLDRTI69A60G843V BALDINI RITA
|
2020-09-29 |
|
| ZAC2C45EE0 |
fattura n. 20204E10541 del 08/05/2020 acquisto dispositivi DPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. |
296.17 |
296.17 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.
|
2020-05-13 |
|
| ZB43265D58 |
fattura n. 21F004001061 del 23/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA |
6419.00 |
6419.00 |
- 08536570156 LOESCHER EDITORE div.Zanichelli Editore SPA
|
2021-08-02 |
|
| ZC6341FF60 |
fattura n. 11/PA del 26/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01781670508 ARMANI FEDERICO & C s.n.c. |
155.23 |
155.23 |
- 01781670508 ARMANI FEDERICO & C s.n.c.
|
2021-11-29 |
|
| ZCE34C8ACD |
rinnovo contratto noleggio e assistenza software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05600060965 NETTUNO S.R.L |
2440.00 |
0.00 |
- 05600060965 NETTUNO S.R.L
|
2022-01-17 |
|
| ZD6306416F |
Pagamento fatt. n.142 del 27/01/2021 per software e assistenza 2021 "Pago Web" e Registro Elettronico" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05600060965 NETTUNO S.R.L |
1200.00 |
1200.00 |
- 05600060965 NETTUNO S.R.L
|
2021-02-10 |
|
| ZDA33AE322 |
fattura n. 70960 del 10/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01268220504 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO |
6857.08 |
6857.08 |
- 01268220504 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO
|
2021-11-11 |
|
| ZE7305E202 |
Pagamento fatt. n.210492/E del 05/02/2021 per software e assistenza 2021 "AXIOS" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme Informatica |
1000.00 |
1000.00 |
- 02115770469 Diemme Informatica
|
2021-02-10 |
|
| ZEE2D0AF39 |
ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE DM 186/2020 det 1927/2020 - QUOTA PARTE 1 di 2 FATTURA N. 7624 /20 DEL 29/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00958280521 CLEAN ACCENT |
639.20 |
639.20 |
|
2020-06-18 |
|
| ZEF30EF008 |
Acquisto e assistenza funzione SIDI Contabilitą per programma Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme Informatica |
150.00 |
150.00 |
- 02115770469 Diemme Informatica
|
2021-03-31 |
|
| ZF12C4A475 |
fattura n. 0250/EL del 30/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02221860345 MEDICAL PARMA SRL |
312.57 |
312.57 |
- 02221860345 MEDICAL PARMA SRL
|
2020-05-13 |
|
| ZF52FD9A16 |
Acquisto router |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01949130502 NUTI Srl |
38.72 |
0.00 |
|
2020-12-21 |
|